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政協全國委員會辦公廳2019年部門預算

2019-04-02來源:全國政協辦公廳
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第一部分 政協全國委員會辦公廳概況

第二部分 2019年部門預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 政協全國委員會辦公廳概況

 

一、部門職能

中國人民政治協商會議第一屆全體會議于1949年9月21日舉行。中國人民政治協商會議設全國委員會和地方委員會。政協全國委員會每屆任期5年,現在是第十三屆。政協全國委員會設立辦公廳作為工作機構,承擔為全國政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

(一)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協商會議、雙周協商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

(二)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

(三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草全國政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

(四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

(五)負責全國政協委員提案辦理的協調和服務工作。

(六) 整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

(七) 負責全國政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

(八)參與全國政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。

(九)負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系各民主黨派中央、全國工商聯及政協的其他參加單位。

(十)負責全國政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。

(十一)負責全國政協及機關的后勤保障工作,主要包括經費管理、基建和審計工作。

(十二)承辦全國政協領導同志交辦的其他事項。

二、部門機構設置

全國政協辦公廳內設機構:全國政協辦公廳研究室、秘書局、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑委員會辦公室、外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、聯絡局、新聞局、外事局、人事局、機關事務管理局、機關黨委和老干部局。

全國政協辦公廳所屬單位15個,包括:

1. 行政單位4個,包括全國政協辦公廳本級、中華職業教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會。

2. 直屬事業單位10個,包括全國政協干部培訓中心、人民政協報社、全國政協禮堂、全國政協北戴河管理局、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協辦公廳信息中心、中國政協雜志社、全國政協機關服務中心、中國政協文史館。

3. 中央文化企業1個,為中國文史出版社。

 

第二部分 2019年部門預算表

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、2019年財政撥款收支預算總體情況說明

政協全國委員會辦公廳2019年財政撥款收支總預算92,370.86萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:當年財政撥款收入69,971.26萬元、上年結轉22,399.60萬元;支出包括:一般公共服務支出73,629.83萬元、外交支出4,234.00萬元、文化體育與傳媒支出3,756.59萬元、社會保障和就業支出7,412.31萬元、衛生健康支出300萬元,住房保障支出3,038.13萬元 (見圖1) 。

二、2019年一般公共預算當年財政撥款情況說明

2019年一般公共預算當年財政撥款69,971.26萬元(含發改委基建預算數),比2018年預算執行數減少12,564.73萬元,下降15.22%(見圖2)。主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神,2019年按不低于5%壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出,同時重點保障全國政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能等支出,以及召開政協會議、委員視察考察、社情民意調研等支出,體現在有關支出科目中。

2019年一般公共預算當年財政撥款69,971.26萬元,其中:一般公共服務支出57,052.97萬元,占81.54%;外交支出3,234萬元,占4.62%;文化旅游體育與傳媒支出3,176.91萬元,占4.54%;社會保障和就業支出3,602.38萬元,占5.15%;住房保障支出2,905.00萬元,占4.15%。(見圖3)

(一)一般公共服務支出(類)

2019年財政撥款預算54,752.97萬元(扣除發改委基建后預算數)。其中:基本支出16,737.47萬元,項目支出38,015.50萬元。2019年預算比2018年執行數減少8,452.49萬元,下降13.37%。

1. 政協事務(款)行政運行(項)2019年財政撥款預算14,042.07萬元,比2018年執行數增加416.24萬元,增長3.1%。主要原因是公用經費定額標準提高。

2. 政協事務(款)一般行政管理事務(項)2019年財政撥款預算16,849.28萬元,比2018年執行數減少7,691.80萬元,下降31.34%。主要原因是安排維修改造等一次性支出減少。

3. 政協事務(款)機關服務(項)2019年財政撥款預算1,110.04萬元,比2018年執行數減少11.29萬元,下降1.01%,與2018年執行數基本持平。

4. 政協事務(款)政協會議(項)2019年財政撥款預算11,769.88萬元,比2018年執行數增加99.88萬元,增長0.85%,與2018年執行數基本持平。

5. 政協事務(款)委員視察(項)2019年財政撥款預算1,520萬元,與2018年執行數持平。

6. 政協事務(款)參政議政(項)2019年財政撥款預算3,830.00萬元,比2018年執行數增加341.50萬元,增長9.79%。主要原因是2018年全國政協成立農業和農村委員會辦公室,專門委員會數量從9個增加到10個,工作經費相應增加。

7. 政協事務(款)事業運行(項)2019年財政撥款預算1,585.36萬元,比2018年執行數增加47.90萬元,增長3.12%。主要原因是事業單位基本支出有所增加。

8. 政協事務(款)其他政協事務支出(項)2019年財政撥款預算4,046.34萬元,比2018年執行數減少1,604.92萬元,下降28.40%。主要原因是基本建設支出減少。

(二)外交支出(類) 

2019年財政撥款預算3,234.00萬元,其中對外合作與交流(款)國際交流活動(項)預算3,234.00萬元,比2018年執行數減少1,166.00萬元,下降26.50%。主要原因是2018年預算執行進度較慢,根據執行進度減少2019年支出。

(三)文化旅游體育與傳媒支出(類)

2019年財政撥款支出預算3,176.91萬元,比2018年執行數增加30.22萬元,增長0.95%。主要原因是因工作任務增加,相應增加支出。

1. 文物(款)博物館(項)2019年財政撥款預算955.69萬元,比2018年執行數增加270萬元,增長39.38%。主要原因是在2018年執行過程中調減了該項目當年預算。

2. 新聞出版廣播影視(款)出版發行(項)2019年財政撥款預算2,221.22萬元,比2018年執行數減少239.78萬元,下降9.74%。主要原因是事業單位壓減了運營成本。

(四)社會保障和就業支出(類)

2019年財政撥款預算3,602.38萬元,比2018年執行數減少2,148.98萬元,下降37.36%。主要原因是中央單位參加養老保險改革后,退休人員待遇轉由基金發放,相應減少支出。

1.行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年財政撥款預算973.82萬元,比2018年執行數減少1,077.17萬元,下降52.52%。主要原因是中央單位參加養老保險改革后,退休人員待遇轉由基金發放,相應減少支出。

2. 行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)2019年財政撥款預算523.89萬元,比2018年執行數減少6.48萬元,下降1.22%,與2018年執行數基本持平。

3. 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年財政撥款預算1,579.88萬元,比2018年執行數減少590.12萬元,下降27.19%。主要原因是2018年補繳了以前年度的基本養老保險。

4. 行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年財政撥款預算524.79萬元,比2018年執行數減少475.21萬元,下降47.52%。主要原因是2018年補繳了以前年度的職業年金。

(五)衛生健康支出(類)

2019年財政撥款支出預算為零,比2018年執行數減少361.48萬元,下降100%。主要原因是醫療費等支出減少。

(六)住房保障支出(類)

2019年財政撥款預算2,905.00萬元,比2018年執行數增加438萬元,增長17.75%。主要原因是住房公積金增加。

1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年財政撥款預算2,100.00萬元,比2018年執行數增加310.00萬元,增長17.32%。主要原因是2019年該項目住房公積金繳存基數增加。

2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)2019年財政撥款預算165.00萬元,比2018年執行數減少17.00萬元,下降9.34%。主要原因是本年將消化部分事業單位自有資金用于發放職工提租補貼。

3. 住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年財政撥款預算640.00萬元,比2018年執行數增加145.00萬元,增長29.29%。主要原因是在職人員職級變動購房補貼支出相應增加。

三、2019年一般公共預算基本支出情況說明

政協全國委員會辦公廳2019年一般公共預算基本支出24,050.88萬元,其中:

人員經費15,538.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費8,512.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

四、2019年“三公”經費預算情況說明

政協全國委員會辦公廳2019年“三公”經費預算數1,295.68萬元,其中:因公出國(境)費824.82萬元、公務用車運行費165.16萬元、公務接待費305.70萬元。

2019年預算數較2018年預算數減少40.07萬元,下降3%。

五、2019年政府性基金預算支出情況說明

政協全國委員會辦公廳2019年沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

六、2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,政協全國委員會辦公廳所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。政協全國委員會辦公廳2019年收支總預算114,445.02萬元。

七、2019年收入預算情況說明

政協全國委員會辦公廳2019年收入預算114,445.02萬元。其中:上年結轉22,524.15萬元,占19.68%;一般公共預算撥款收入69,971.26萬元,占61.14%;事業收入12,970.25萬元,占11.33%;事業單位經營收入8,235.33萬元,占7.20%;其他收入744.03萬元,占0.65%(見圖4)。

八、2019年支出預算情況說明

政協全國委員會辦公廳2019年支出預算113,965.98萬元,其中:基本支出50,317.32萬元,占44.15%;項目支出63,648.66萬元占55.85%(見圖5)。

九、其他有關情況說明

(一)機關運行經費

2019年機關運行經費財政撥款預算6,864.79萬元,較2018年預算增加74.05萬元,增長1.09%。主要原因是公用經費定額標準提高。

(二)政府采購情況

2019年政協全國委員會辦公廳各單位政府采購預算總額20,298.64萬元,其中:政府采購貨物預算7,401.99萬元、政府采購工程預算3,613.90萬元、政府采購服務預算9,282.75萬元。

(三)績效目標設置情況

2018年政協全國委員會辦公廳項目支出績效自評實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款56,830.04萬元。

2019年政協全國委員會辦公廳項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年財政撥款45,920.38萬元。

(四)參政議政活動經費項目情況說明

1. 項目概述

人民政協的參政議政是對政治、經濟、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題開展調查研究,反映社情民意,進行討論協商。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。參政議政是人民政協的主要職能之一,也是黨政機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。

該項目主要用于開展專題調研、視察考察、提案、課題研究、反映社情民意等人民政協經常性工作,旨在提升參政議政的能力。

2. 立項依據

依據《中國人民政治協商會議章程》“參政議政是對政治、經濟、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行討論協商。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議”和《中共中央關于加強人民政協工作的意見》“人民政協的參政議政是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式”設立此項目。

3. 實施主體

該項目由政協全國委員會辦公廳本級組織實施。

4. 實施方案

(1)總體思路

以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,按照全國政協黨組和機關黨組部署要求,根據政協全體會議和常務委員會會議提出的主要任務,由專門委員會及辦公廳有關室局組織開展相關工作。

(2)實施方式

根據《中國人民政治協商會議章程》、《中國人民政治協商會議全國委員會委員履職工作規則》、《中國人民政治協商會議全國委員會提案工作條例》、《中國人民政治協商會議全國委員會委員視察考察工作條例》、《中國人民政治協商會議全國委員會反映社情民意信息工作條例》開展專題調研、視察考察、提案、反映社情民意等方面工作。

5. 實施周期

該項目長期實施。

6. 年度預算安排

2019年擬安排該項目一般公共預算6,904萬元。其中:

(1)專門委員會活動經費3,000萬元。主要用于開展專題調研、專門委員會會議和委員活動。委員活動包括委員界別活動,文化、科技、衛生 “三下鄉”活動等。

(2)提案工作經費240萬元。主要用于走訪承辦單位、提案工作研討會、重點提案跟蹤辦理、組織提案委員會委員學習考察等。

(3)全國政協常委、委員學習經費1,000萬元。主要用于常委會期間委員集中參加學習講座、委員學習研討班、專題報告會、委員新媒體學習平臺建設等。

(4)委員視察費1,520萬元。主要用于組織內地委員、港澳委員、僑聯界委員及海外僑胞參加視察考察活動。

(5)人民政協工作新聞宣傳經費400萬元。主要用于舉辦“委員講堂”、全國政協好新聞評選、召開全國政協新聞宣傳工作會議、組織新聞單位采訪、編輯制作宣傳品等。

(6)文史資料征集工作經費154萬元。主要用于專題圖書、《文史資料選輯》等史料征編出版等。

(7)反映社情民意工作經費190萬元。主要用于信息特邀委員座談會、印制信息文件、信息工作會議及培訓等。

(8)新時期人民政協理論專項研究經費400萬元。主要用于圍繞慶祝人民政協成立70周年,調研總結各地政協工作的創新做法和成功經驗,召開人民政協理論研討會等。

7. 績效目標和指標

 


第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

四、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

五、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指政協全國委員會辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):指為全國政協提供后勤保障服務的機關服務中心、政協禮堂等事業單位的支出。

八、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指全國政協召開各類專門會議的支出。

九、一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指全國政協委員開展各類視察的支出。

十、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指全國政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

十一、一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指全國政協辦公廳信息中心、中國人民政治協商會議全國委員會干部培訓中心、中國人民政治協商會議全國委員會北戴河管理局、中國政協文史館等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指政協全國委員會辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

十三、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指中央紀委駐全國政協紀檢組開展工作的專項業務支出。

十四、外交支出(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(項):指全國政協開展對外友好交往活動支出。

十五、文化體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):指中國政協文史館文史資料征集、文物保護和公益展出等方面的支出。

十六、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項):指人民政協報社、中國政協雜志社、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、中國文史出版社等單位的基本支出和項目支出。

十七、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位離退休人員支出。

十八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的政協全國委員會辦公廳離退休干部局的支出。

十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

二十二、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

二十三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

二十五、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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